Как оформить поступление чека от в 1с

Как оформить поступление чека от в 1с

Дата публикации 07.11.2022

Использован релиз 3.0.121

Включение доступности по операциям розничной торговли выполняется в форме «Функциональность» (раздел «Главное» – «Функциональность»). На закладке «Розничная торговля» проверьте, что установлен флажок «Учет товаров в розничной торговле».

В программе предусмотрена возможность печати товарных и кассовых чеков с использованием подключенного на рабочем месте торгового и фискального оборудования.

Установка кассового оборудования выполняется через раздел «Администрирование» – «Подключаемое оборудование».

Для отражения оплаты и печати товарного и кассового чеков используется документ «Розничная продажа (чек)».

1. Раздел: Продажи – Розничные продажи (чеки).
2. Кнопка «Продажа».
3. В поле «от» автоматически проставляется текущая дата (рис. 1).
4. В поле «Склад» выберите розничный склад, с которого осуществляется продажа.
5. На закладке «Товары и услуги» заполните табличную часть документа по кнопке «Добавить».
6. Нажмите последовательно кнопки «Записать» и «Принять оплату».
7. В открывшейся форме «Оплата» выберите способ оплаты (наличные, карта, другое – цвет выбранного элемента изменится на зеленый) и укажите сумму, при необходимости поставьте флажок «Печатать товарный чек» (рис. 2).
8. По кнопке «Принять оплату» произойдет обмен данными с эквайринговым терминалом (при оплате картой) и печать товарного и кассового чеков через подключенное оборудование. После этого документ «Розничные продажи (чеки)» будет проведен.

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

ТЕМА: Формирование чеков и счетов в 1С Бухгалтерия 8.3

Формирование чеков и счетов в 1С Бухгалтерия 8.3 3 года 4 нед. ago #7873

Добрый день, подскажите, пож-та, кто знает как правильно и как удобнее будет сделать в следующей ситуации, чтоб потом правильно сформировались документы (чеки, счета и т.д):
клиенты порой платят не по счету, а чуть больше или одним платежом по 2-3 счетам сразу при этом это могут быть разные договоры. В момент таких поступлений я в документе Поступление на расчетный счет разбиваю сумму и разношу по счетам, если надо по договорам и далее формирую чек на основе данной разбивки. Так вот, вопрос такой: если клиент переплатил — в момент переплаты счет еще не выставлен я сформировала в чеке аванс на часть переплаты. Позже мне нужно выставить счет, его как лучше создать на полную стоимость и потом войти в поступление и указать, что ранее оплаченный аванс относится к этому счету или счет формировать сразу на сумму за минусом аванса? При этом когда вносишь задним числом в поступление счет, то чек коррекции не формировать и не отправлять.
Спасибо тем кто откликнется.
P.S Я новичок, плохо разбираюсь в работе 1с.

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Формирование чеков и счетов в 1С Бухгалтерия 8.3 3 года 4 нед. ago #7874

Работаете в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0? Не совсем понятно из контекста, чек вы выставляете розничному покупателю или делаете документ «Реализация (акт, накладная)»? Для полной картины опишите последовательно какие документы вводите в программе, например сначала «Счет покупателю», потом «Поступление на р/с», далее «Реализация (акт, накладная)».

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Формирование чеков и счетов в 1С Бухгалтерия 8.3 3 года 4 нед. ago #7875

Добрый день! Да, в бухгалтерии 3.0 перепутала)) Сначала делаю счет покупателю 21.09 и в этот же момент создаю реализацию услуг 21.09, так как это оплата коммуналки за прошлый месяц (август в данном случае), которая стала известна только сейчас, а уже оплата на расчетный счет приходит позже, например 26.09. Сразу отвечу на вопрос почему не делаю реализацию коммуналки 31.08, так как это перевыставление физическим лицам оплаты, возмещение наших расходов, чтоб не нарушать закон по формированию чеков 54-фз.
Соответственно вопрос в том, когда я буду делать счет 21.10 (при условии переплаты по счету от 21.09) мне учитывать эту переплату при выставлении счета 21.10 и выставлять счет на меньшую сумму или нужно формировать на полную стоимость? и нужно ли в поступлении на расчетный счет 26.09 указать что ранее полученный аванс гасит часть счета от 21.10?
Надеюсь понятно написала?)

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Формирование чеков и счетов в 1С Бухгалтерия 8.3 3 года 4 нед. ago #7876

Реализацию конечно при этом делаю на полную стоимость, просто клиенту хочется дать счет с учетом его переплаты чтоб не копилась.

Формируем чек из документа «Расходная накладная» в 1С:УНФ

При отражении процесса передачи товара документом «Расходная накладная», если плательщиком является физическое лицо, из документа должен быть пробит фискальный чек. При этом организации должны применять ККТ при получении денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке за товары, работы или услуги. Обязательным реквизитом чека, влияющим на процесс отражения продажи из расходной накладной, является «признак способа расчета». До версии 1С:УНФ1.6.27 Признак способа расчета устанавливался в чеке автоматически. С версии 1.6.27 в операциях расчетов с покупателями признак доступен для изменения. Теперь можно использовать 2 способа формирования чека при оформлении продаж документом «Расходная накладная».

Пробитие двух чеков: после продажи и после оплаты

Первоначальный способ, который можно использовать сейчас. При оформлении оптовой продажи не имеем информации об оплате. Поэтому из расходной накладной пробивается чек с признаком способа расчет «Передача в кредит». После оформления поступления денежных средств пробивается второй чек с признаком способа расчета «Оплата кредита». Если сначала поступила оплата, то на основании платежного документа пробиваем чек с признаком способа расчета «Предоплата» или «Предоплата 100%», а после оформления документов «Расходная накладная» или «Акт выполненных работ» пробиваем чек с признаком способа расчета «Полный расчет». В результате покупателю передается два фискальных чека: при передаче товара и при поступлении оплаты. Порядок оформления чеков зависит от того, когда поступают денежные средства за товар. Если передача товара произошла до поступления оплаты При передаче товара оформляется документ «Расходная накладная». При оказании услуг оформляется документ «Акт выполненных работ». Порядок действий при печати чека будет таким же, как и для документа «Расходная накладная». При выполнении работ оформляется документ «Заказ-наряд». Чек из заказ-наряда может быть сформирован, только если документ переведен в состояние выполнения Порядок действий при печати чека будет таким же, как и для документа «Расходная накладная». Из документа пробивается кассовый чек, выдается в бумажном виде или направляется на абонентский номер//e-mail клиента. Для пробития чека необходимо в документе перейти в меню Еще и выбрать команду Пробить чек. Признак способа расчета в чеке – Передача в кредит, в товарных строках указывается номенклатура товара, количество, цена и сумма. При получении денежных средств в оплату уже переданного товара оформляется один из документов приема оплаты: «Поступление в кассу», «Поступление на счет», «Операция по платежным картам». Документ можно оформить на основании расходной накладной. По кнопке Пробить чек из документа приема оплаты пробивается кассовый чек с признаком способа расчета «Оплата кредита». Чек также может быть выдан в бумажном виде или направлен на абонентский номер/e-mail клиента. Если передача товара произошла после поступления оплаты При получении предоплаты за определенный товар оформляется «Заказ покупателя» и один из документов оплаты: «Поступление в кассу», «Поступление на счет», «Операция по платежным картам». Из документа оплаты формируется Чек на предоплату выдается в бумажном виде или направляется на абонентский номер/e-mail клиента. В чеке устанавливается признак способа расчета «Предоплата» или «Предоплата 100%» в зависимости от суммы предоплаты. Отгрузка отражается документом «Расходная накладная». Зачет предоплаты выполняется в документе на закладке Оплата. Зачесть предоплату можно вручную или автоматически. В момент отгрузки пробивается второй чек – Чек на отгрузку. Для пробития чека необходимо перейти в меню Еще и выбрать команду Пробить чек. Признак способа расчета в чеке – «Полный расчет», в товарных строках указывается номенклатура товара, количество, цена и сумма.

Пробитие одного чека после продажи и оплаты

Для оформления оптовой продажи одним чеком создаем документы: «Расходная накладная», «Акт выполненных работ», «Заказ-наряд», но чек не пробиваем. На основании документа продажи вводим документ поступления денежных средств: «Поступление в кассу», «Поступление на счет» или «Операция по платежным картам». Из документа поступления денежных средств пробиваем чек, в котором автоматически будет выбран признак способа расчета «Полный расчет». Если уменьшить сумму оплаты, то признак способа расчета изменится на «»Частичный расчет и кредит». При передаче товара оформляется документ «Расходная накладная». При оказании услуг оформляется документ «Акт выполненных работ». При выполнении работ оформляется документ «Заказ-наряд». Порядок действий при печати чека будет таким же, как и для документа «Расходная накладная». Чек из документов не пробиваем. При получении денег в оплату переданного товара на основании документа продажи создаем один из документов приема оплаты: «Поступление в кассу», «Поступление на счет», «Операция по платежным картам». Если из документа продажи не был пробит чек, то признак способа расчета заполняется значением «Полный расчет». Если чек из документа продажи был пробит, то будет заполнен аналогично первому способу значением «Оплата кредита». Если внесена документом поступления денежных средств неполная сумма, то признак способа расчета будет заполнен значением «Частичный расчет и кредит». По кнопке Пробить чек из документа приема оплаты пробивается кассовый чек с признаком способа расчета «Полный расчет». Чек также может быть выдан в бумажном виде или направлен на абонентский номер/e-mail клиента. В чеке можно увидеть количество, цену и сумму.

Можно ли делать поступление товаров на основании чека в 1С?

Здравствуйте! У нас программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.29.7). ИП приобрёл товары для перепродажи за наличку, есть чек. Могу ли я сделать поступление товаров в программе на основании чека, чтобы эти товары появились на складе? (Потом эти товары будут проданы по безналичному расчёту.) Как сделать, чтобы их покупка попала в расход? Спасибо.

У меня такой же вопрос ​

Консультант
Здравствуйте!

Цитата (Kubanochka): У нас программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.29.7). ИП приобрёл товары для перепродажи за наличку, есть чек. Могу ли я сделать поступление товаров в программе на основании чека, чтобы эти товары появились на складе? (Потом эти товары будут проданы по безналичному расчёту.) Как сделать, чтобы их покупка попала в расход?

Да, вы можете поставить товары (материалы) на приход двумя вариантами: посредством док-та Авансовый отчет, где на вкладке «товары» показать приход номенклатуры на нужный счет (либо сч10.01 — материалы, либо счю41.01 — товары), и тогда при проведении получится приход от подотчетного лица , которым должен стать ваш ИП. Проводки вида Д10.01 К71.01 (или Д41.01 К71.01).

Или (2-ой вариант): в Ав.отчете на вкладке «оплата» отразить контрагента (условного), например, «магазины по товарным чекам» с договором — «с поставщиком»; счет расчетов проставить 60.01, счет авансов — 60.02. И одновременно, посредством ввода документа «Поступление товаров»(ПТиУ) отразить приход от того же контрагента «магазины. «и тому же договору — самих материалов (товаров) по чеку.
Проводки будут: по Ав.отчету — Д60.02 К71.01 , а по ПТиУ — зачет аванса Д60.01 К60.02 и поступление Д10.01 К60.01 (или Д41.01 К60.01).