Атрибут дата начала периода оплаты не задан как исправить

Атрибут дата начала периода оплаты не задан как исправить

Дата публикации 17.10.2022

Использован релиз 3.1.23

Сотрудник работает в удаленном режиме (вне офиса). От ФСС РФ поступил ЭЛН на такого сотрудника. Сотрудник в период нетрудоспособности работал. За время болезни ему будет выплачена заработная плата.

В программе необходимо произвести следующие действия.

1. После поступления входящего запроса для расчета пособия нужно зарегистрировать документ «Больничный лист». Чтобы исключить из оплаты дни больничного, необходимо их отразить как исключаемые периоды (закладка Оплата). Для этого нажмите на кнопку с зеленым карандашиком и в соответствующей форме Периоды, исключаемые из расчета больничного в колонках Дата начала и Дата окончания укажите исключаемый период, флажок в колонке Регистрировать необходимо снять (чтобы исключаемый период не учитывался как отсутствие и за эти дни сотруднику была начислена зарплата), в колонке Причина укажите причину исключения – Работа (в т. ч. удаленная). Кнопка Применить.

2. Далее необходимо сформировать ответ фонду. Для этого сформируйте документ «Ответ на запрос ФСС для расчета пособия». В документе установите флажок «Пособие не требуется» и укажите причину отказа в назначении пособия (рис. 2). Отправьте ответ в фонд.

Смотрите также

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

WAF Forbidden

Запрос заблокирован, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО У ВАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ VPN ПРИЛОЖЕНИЕ, ДЛЯ ДОСТУПА К РЕСУРСУ ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО, если вы находитесь не на территории Российской Федерации, то оставьте заявку через специального телеграмм чат-бота по ссылке или в службу технической поддержки help.orb.ru по ссылке в отдел «Кибербезопасности» с указанием Request ID в текстовом виде.

Please leave a request via a special telegram chatbot by link or contact the technical support service by link in the «Cybersecurity. Information protection» specifying the Request ID in text format.

Коды ошибок Sdbserv

1 — приходование из минуса запрещено
2 — расходование в минус расходными накл. запрещено
3 — расходование в минус прочими документами запрещено
4 — на приход существуют ссылки расходов — удаление прихода невозможно
5 — активные расходы могут быть списаны только с активного прихода
6 — с прихода списано жестко большее количество расходов, чем количество прихода
7 — приход должен предшествовать расходам, с него списанным
8 — запись о приходе для привязки не найдена
9 — неверная очередь фифо прихода
10 — недопустима смена склада
11 — недопустима смена товара
12 — товар не найден
13 — товар является услугой
14 — недопустимая единица измерения товара
15 — недопустимая доп. единица измерения с/в или недопустимое кол-во
16 — неверное количество
17 — неверная сумма
18 — неверный НДС
19 — неверный НСП
20 — запись не найдена при обновлении/удалении
21 — неверный тип записи при обновлении/удалении
22 — для данной к, д/к склады должны быть различны, т.к. в приходной и расходной части присутствуют одинаковые номенклатуры
23 — запись о приходе, на кот. ссылается запись о расходе, находится в закрытом периоде

Прочие ошибки

30 — процедура получает неверный параметр
31 — Наименование (имя) должно быть уникальным
32 — Аббревиатура должна быть уникальна
33 — Код должен быть уникальным
34 — Имя должно быть непустым
35 — Аббревиатура должна быть непустой
36 — Код должен быть непустым
37 — не найдена родительская запись / вершина в дереве
38 — не найдена запись
39 — операция невыполнима (в данном контексте)
40 — попытка создать слишком много складов
41 — невозможно удалить базовую валюту
42 — нельзя задать курс для базовой валюты
43 — нельзя изменить базовую валюту — на нее есть ссылки
44 — нельзя создать новый или модифицировать старый корень дерева
45 — нельзя удалить вершину дерева
46 — поставщик должен быть определен
47 — неверный тип корреспондента
48 — не найдена запись о корреспонденте
49 — не найден заголовок документа или неверный тип документа
50 — неверный идентификатор базовой валюты
51 — период закрыт
52 — пользователь не имеет прав на операцию со складом
53 — пользователь не имеет прав на данный тип учета
54 — пользователь не имеет прав на документ с такой степенью активности
55 — некорректно задан курс на накладной
56 — номер документа должен быть не пустой
57 — номер документа должен быть уникальным
58 — неверный идентификатор валюты
60 — нет прав на открытие периода
61 — неверное значение курса валюты
62 — нет подходящего значения DocRec::Order
63 — в режиме отладки найдена ошибка в накладных
64 — поставщик и получатель должны быть различны
65 — пользователь не имеет прав на повышение уровня блокировки накладной
66 — накладная блокирована создавшим ее пользователем
67 — накладная сгенерирована автоматически, нельзя менять детайлы, дату, корреспондентов и т.п.
68 — пользователю назначен склад, и в отчете в качестве фильтра не передан склад пользователя
69 — комплект не найден
70 — невозможно удалить валюту, т.к. на нее ссылаются накладные
71 — невозможно удалить корреспондента, т.к. на него ссылаются накладные
72 — не найдена валюта с указанным ключом
73 — не найдена категория
74 — неизвестное значение фильтра суммы бух. операции
75 — бух. операция не найдена или несовместима с накладной данного типа
76 — Тип накладной не может быть исключен из операции, т.к. операция является умолчательной для накладной данного типа
77 — Тип накладной не может быть исключен из операции, т.к. операция используется накладной данного типа
78 — Нельзя удалить операцию — на нее есть ссылки в списке операций по умолчанию накладных
79 — Счет-фактура для накладной уже создана
89 — Счет-фактура не найдена
90 — номер счета-фактуры должен быть не пустой
91 — номер счета-фактуры должен быть уникальным
92 — имя параметра д.б. уникально + строка
93 — Имя должно быть непустым
94 — Не найден атрибут корреспондента с заданным id
95 — несовместимый с типом корреспондента атрибут корреспондента
96 — атрибут используется корреспондентом/собст. реквизитами и не м.б. удален/отменен
97 — Наименование (имя) должно быть уникальным + строка
98 — Аббревиатура должна быть уникально + строка
99 — Код должен быть уникальным + строка
100 — недопустимое имя параметра
101 — невозможно удалить валюту, т.к. на нее ссылаются платежные документы
102 — для данной накладной уже создан ПД, имеющий флаг phdrSumDef. Этот ПД должен быть единственным для накладной
103 — ПД с флагом phdrSumDef должен быть единственным для накладной
104 — не найден заголовок платежного документа
105 — неверная сумма платежного документа (106 — ставка НДС в суммах платежного документа должна быть уникальна
107 — тип платежного документа несовместим с типом накладной
108 — неизвестный тип платежного документа
109 — номер ПД должен быть не пустой
110 — номер ПД должен быть уникальным
111 — период закрыт — операция над накладной невыполнима
112 — период закрыт — операция над платежным документом невыполнима
113 — пользователь не имеет прав на документ с такой степенью активности
114 — платежный документ блокирован создавшим его пользователем
115 — пользователь не имеет прав на повышение уровня блокировки платежного документа
116 — период закрыт — операция над счетом-фактурой невыполнима
117 — Тип платежного документа не может быть исключен из операции, т.к. операция является умолчательной для ПД данного типа
118 — Тип платежного документа не может быть исключен из операции, т.к. операция используется ПД данного типа
119 — Нельзя удалить операцию — на нее есть ссылки в списке операций по умолчанию платежных документов
120 — бух. операция не найдена или несовместима с платежным документом данного типа
121 — Накладная может быть заблокирована только пользователем, создавшим эту накладную
122 — Счет-фактура может быть заблокирована только пользователем, создавшим эту счет-фактуру
123 — Платежный документ может быть заблокирована только пользователем, создавшим этот платежный документ
124 — платежный документ сгенерирован автоматически, нельзя менять детали, дату, корреспондентов и т.п.
125 — ошибка проверки ключа
126 — ошибка проверки ключа
127 — ошибка проверки ключа
128 — ошибка проверки ключа
129 — ошибка проверки ключа
130 — пользователь не имеет прав на документ с такой степенью активности
131 — счет-фактура блокирована создавшим ее пользователем
132 — пользователь не имеет прав на повышение уровня блокировки счет-фактуры
133 — нет прав на выполнение процедуры удаления счета-фактуры (при каскадном удалении СФ при удалении накладной)
134 — нет прав на выполнение процедуры удаления платежного документа (при каскадном удалении ПД при удалении накладной)
135 — платежный документ не может быть создан, т.к. не может быть вычислена сумма накладной, связанной с этим документом
136 — платежный документ не может быть создан, т.к. сумма связанной с ним накладной равна нулю
137 — новая накладная в БД вклинилась между накладными переданными в кач-ве параметров в процедуру DocMoveEx()
138 — ошибка отладки
139 — ошибка проверки ключа
140 — операция невыполнима при установленном ограничении на склады
141 — не найден заголовок шаблона накладной
142 — товар не найден
143 — товар является услугой
144 — недопустимая единица измерения товара
145 — неверное количество
146 — неверная сумма
147 — неверный НДС
148 — неверный НСП
149 — невозможно удалить корреспондента, т.к. на него ссылаются шаблоны накладных
150 — Типы накладных не могут быть исключены из операции, т.к. операция используется шаблонами накладных
151 — атрибут используется накладными и не м.б. удален
152 — невозможно копирование накладных возврата поставщику и списания товара.
153 — атрибут используется платежным документом и не м.б. удален
.
157 — закрытый период

500 — недопустимо удаление баз. ед. изм.
501 — недопустимо изменение типа категории
502 — недопустимо изменение группы для ед. изм.
503 — ед. изм. не определена для товара
504 — налоговая ставка должна быть уникальна
505 — циклическая ссылка в рецептах
506 — макс. запас меньше мин. запаса
507 — доп. кол-во меньше массы тары
508 — доп. кол-во больше 1 основной ед. изм. документа
509 — не определена базовая ед. изм. товара
510 — налоговая ставка должна быть в интервале [0,100]
511 — невозможно изменить баз. ед. изм.
512 — норма закладки должна быть положительна
513 — коэффициент должен быть положителен
514 — товар связан с группой замен
515 — недопустимо изменение типа товара (накладные)
516 — недопустимо связывание комплекта с товаром (несоответствие ед. изм.)
517 — на корреспондента есть ссылки в документах расхода — удаление невозможно
518 — на товар есть ссылки в накладных — удаление невозможно
519 — на комплект есть ссылки в накладных — удаление невозможно
520 — на ед. изм. есть ссылки в накладных — удаление невозможно
521 — недопустимое значение % обработки
522 — ед. изм. компонента должна быть определена
523 — недопустимое значение брутто компонента
524 — недопустимо задание брутто компонента в %% для комплектов, не являющихся модификаторами
525 — недопустимо изменение флага «Модификатор». Комплект используется в документах
526 — на товар есть ссылки в комплектах — удаление невозможно
527 — на товар есть ссылки в документах расхода — удаление невозможно
528 — для ссылки не указан товар
529 — недопустимо создание более 1 группы «для модификаторов»
530 — недопустимо создание корневой группы (превышено ограничение)
531 — недопустимо создание товара (превышено ограничение по rid)
532 — недопустимо создание комплекта (превышено ограничение по rid)
533 — не определена категория товара
534 — не определена отпускная ставка НДС товара
535 — не определена отпускная ставка НСП товара
536 — недопустимо изменение документа расхода (он импортирован)
537 — наименование категории должно быть уникально
538 — на комплект есть ссылки в документах расхода — удаление невозможно
539 — недопустимо изменение комплекта (комплект используется в накладных)
540 — на комплект есть ссылки в комплектах — удаление невозможно
541 — на ед. изм. есть ссылки в комплектах — удаление невозможно
542 — недопустимо удаление последней корневой вершины
543 — недопустимо изменение ед. изм. нормы закладки комплекта (комплект используется в других комплектах)
544 — Недопустимо изменение параметров документа расхода
545 — Не определена дата
546 — Кол-во должно быть положительным
547 — Сумма должна быть неотрицательна
548 — не определена бух. категория товара
550 — недопустимо изменение ед. изм. нормы закладки комплекта (ед. изм. отсутствует у связанного товара)
551 — комплект не найден (по заданному RID)
552 — недопустимо удаление категории расхода по умолчанию
553 — недопустимо использование комплекта в качестве модификатора и для декомплектаций одновременно
554 — на комплект есть ссылки в товарах — удаление невозможно
555 — на товар есть ссылки в товарах — удаление невозможно
556 — пустой комплект
557 — пустой вложенный комплект
558 — комплект не предназначен для использования в документах декомплектации
559 — не найден заголовок документ расхода (по заданному RID)
560 — недопустимо изменение типа товара (расход)
561 — недопустимо изменение типа товара (комплекты)
562 — недопустимо изменение типа товара (замены)
563 — отсутствует версия комплекта на заданную дату
564 — не определен склад списания
565 — недопустимо удаление первой версии комплекта
566 — не определен комплект
567 — неопределенно место реализации (для активного документа расхода)
568 — недопустимо удаление нулевой ставки налога
569 — на товар есть ссылки в заменах — удаление невозможно
570 — недопустимо удаление специальной ед. изм.
571 — период закрыт — операция над документом расхода невыполнима
572 — документ расхода блокирован создавшим его пользователем
573 — документ расхода может быть заблокирована только создавшим его пользователем
574 — пользователь не имеет прав на повышение уровня блокировки документа расхода
575 — атрибут не найден (по заданному id)
576 — атрибут используется товаром
577 — значение атрибута должно быть числовым
578 — атрибут используется комплектом
579 — не найден заголовок прейскуранта (по заданному RID)
580 — неуникальная пара товар + ед. изм. в прейскуранте
581 — прейскурант блокирован создавшим его пользователем
582 — прейскурант может быть заблокирована только создавшим его пользователем
583 — пользователь не имеет прав на повышение уровня блокировки прейскуранта
584 — период закрыт — операция над прейскурантом невыполнима
585 — коэффициент для ед. изм. должен быть положительный
586 — товар не найден (по заданному RID)
587 — на ед. изм. есть ссылки в прейскурантах — удаление невозможно
588 — на товар есть ссылки в прейскурантах — удаление невозможно
589 — недопустимо изменение типа товара (прейскурант)
590 — недопустимо изменение типа товара (на него ссылаются другие товары)
591 — недопустимо изменение типа товара (объект ссылки в расходе)
592 — для товара-ссылки не найден товар или он неверного типа
593 — баркод должен быть уникален
594 — недопустима ссылка товара на самого себя
595 — недопустимо изменение типа комплекта
596 — недопустимо изменение типа комплекта
597 — невозможно удалить категорию расхода, т.к. она используется в доп. настройках импорта расхода
598 — недопустимо использование товара данного типа
599 — на ед. изм. есть ссылки в документах расхода — удаление невозможно
600 — Недопустимо удаление связи с комплектом, т.к. он является используемым по умолчанию.
601 — недопустимо изменение типа товара (шаблоны накладных)
602 — на товар есть ссылки в шаблонах накладных — удаление невозможно
603 — на ед. изм. есть ссылки в шаблонах накладных — удаление невозможно
604 — на комплект есть ссылки в шаблонах накладных — удаление невозможно
605 — кол-во интервалов при XYZ анализе превышает максимально допустимое (255)
606 — некорректная запись о замене
607 — не найден интервал при XYZ анализе
608 — не найден элемент списка для агрегирования значений при XYZ анализе
609 — неуникальная категория расхода в списке для автоматического создания накладных
610 — сумма процентов цены компонентов комплекта не равна 100
611 — товарная группа не найдена (по заданному RID)
612 — sNullDepartIdName
613 — компонент-товар не найден (по заданному RID)
614 — компонент-комплект не найден (по заданному RID)
615 — группа складов не найдена (по наименованию)
616 — недопустимо изменение объекта классификации
617 — для ссылки возможно определить не более 1 е. и.
618 — е. и. ссылки не определена у товара-объекта
619 — значение классификатора используется для объекта
620 — классификатор не найден (по заданному RID)
621 — дублирование в порядке компонентов комплекта
649 — Недопустимо изменение баз. ед. изм. товара — он используется в документах расхода

Ошибки процедур импорта

650 — не найдена вершина-родитель
651 — не найдена группа станций
652 — не найден товар для модификатора
653 — не найден товар для спецификации расхода
654 — документ расхода уже существует
655 — добавлен новый документ расхода
656 — недопустимо добавление модификатора для расхода услуги
657 — для склада не определена категория расхода
658 — недопустимо добавление услуги в качестве модификатора
659 — созданные за дату документы расхода удалены

Ошибки и методы их решения

Причин ошибки может быть несколько:

• в менеджерской базе в словаре валют содержится некорректная информация (например валюта без названия). При этом валюта может быть также удаленной — в таком случае надо проверять таблицу Money_.DB
• в R-Keeper есть блюдо с нулевой (удаленной) группой станции — в этом случае за данный день надо забить расход блюд в БД SHouse вручную
• версия транспорта данных SH4 (ImportRK.exe) не соответствует версии сервера SH4 – нужно привести версии программ в соответствия друг другу

В случае если выгрузка идет из РК7: — снять флаг в параметре \Установочные\Связь с другими системами\Альт.названия. Т.е. поле альт. название заполнять не нужно, а просто отключить экспорт альт. названий в SH4. После этого, импорт меню и расхода должен пройти успешно.

При входе в товарные группы, калькуляции, а также утилиту проверки базы данных, появляется след. сообщение: «Ошибка сервера Sdbserv 153,Объект = «iCmltemsHdrRefs». Параметр = 0. Ошибка Win32 = 0.Слишком большая высота дерева индекса «iCmltemsHdrRefs».
Также невозможно войти в некоторые калькуляции и документы, причем те которые уже проведены.

Решение:
Скорее всего, повреждена база данных. Можно попробовать ее восстановить, но гарантий никаких нет. Для этого необходимо создать запрос в Сервис Деске, в который обязательно вложить проблемную базу (если backup\restore проходит, то вкладывать backup базы в архиве (rar, zip); если нет, то вложить оригинал также в архиве)

Как вариант решения — восстановить backup, который сформирован до повреждения и заполнить базу недостающими документами.

Описание: Эта ошибка возникает при формировании списка документов, в частности документов расхода или при импорте расхода из базы r_keeper. Backup-Restore базы не помогает. При проверке накладных SHCheck Utility — эта ошибка проявляется и не исправляется.

Решение: Нужно выполнить процедуру ChkGsMUnitRef (из библиотеки SHSERV.DLL) — после его выполнения в текстовом логе сервера (по умолчанию, sdb.txt) появятся строки вида «__ LOST MUNIT __ . «, в которых указаны наименования и коды товаров и наименования ед. изм., которые к ним надо добавить.

Ошибка возникает при импорте товаров (меню и модификаторы).

В случае использования RK7 следует проверить, нет ли НЕ удаленных блюд (черновики, активные) в удаленных группах меню.

В общем для RK7 универсального решения нет — дополнительно можно посмотреть на задачи https://tracker.ucs.ru/issues/20726 и https://tracker.ucs.ru/issues/24364, а также связанными с ними задачи.

Данные решения указанной проблемы нельзя применять в случае использования SH4 HeadOffice

Ошибка возникает при импорте расхода блюд. В качестве значения ХХХ указывается ШИФР проблемного блюда (модификатора, категории) в шестнадцатеричном виде (HEX) — например, значение 244Е соотв. десятичному 9294.

Для решения проблемы нужно найти в таблице меню (menu.db) блюдо с соотв. шифром (поле Sifr) и проверить, корректно ли заполнены в этой записи остальные поля. Например, поле Parent (шифр родителя) может ссылаться на несуществующую запись. Если в таблице menu.db такого блюда нет, следует проверить в удаленном меню (menu_.db)

Если проблема не связана с блюдами, надо аналогичным образом проверить другие таблицы (categ.db, modify.db)

Ошибка может возникать при использовании библиотеки SHTR.DLL, предназначенной для SH4 HeadOffice. В таком случае необходимо заменить ее на стандартную библиотеку SHTR.DLL.

Возникает при попытке открыть комплект или список комплектов.

1. Если версия склада ниже 4.62, скопировать в любое место библиотеку ShServ.dll. ВАЖНО: библиотеку НЕ НУЖНО подменять в SDBSrv!
Если версия склада 4.62 и выше, процедуру можно запускать из стандартной библиотеки, входящей в инсталляцию. Если в стандартной библиотеке (даже версии 4.62 и выше) процедура все же не найдена, используем вышеуказанную библиотеку.
2. Запустить Sdbman.exe
3. Выбрать пункт «Прочее», далее «Выполнить запрос»
4. В поле «Процедура» указать имя процедуры SetCmItemsOrder
5. В поле «Библиотека» указать полный путь к скопированному файлу ShServ.dll (для версии ниже 4.62) или для текущей, из рабочей директории SDBSrv (для версии выше 4.62)
6. Выполнить запрос с помощью иконки на панели задач либо выбрав соотв. пункт в меню.

Есть несколько причин возникновения ошибки и методов ее решения:

1. Ошибка возникает при импорте расхода блюд из R-Keeper v6 или v7 и объясняется тем, что в таблице expm0 лежит много мусора. Таким образом, импорт расхода за некоторые дни может не проходить. Решение: выполнить процедуру ChkExpM из прилагаемой ShServ.dll. Для версии SH4.52 требуется модифицированная ShServ.dll, с версии SH4.53 эта процедура станет стандартной.

2. Блюдо было удалено вручную и в menu.db и в menu_.db. Решение: расход блюд не импортируется за этот день в SH4, а забивается вручную.

3. В SH4 некоторые модификаторы могут в свойствах иметь тип «ССЫЛКА» — так делать нельзя и это может быть причиной данной ошибки. Решение: нужно что бы все модификаторы имели тип «ТОВАР». (Проверялось на версии SH 4.60).

4. Если данные импортируются из RK7, необходимо параметр в RK7 «Не передавать тип заказа (SH4UsesDefaultCOT)» выставить в TRUE.

— диагностика база данных находит много потерянных страниц и также ссылается на индекс pkDocSpecs0. Backup базы проходит успешно, но восстановить из этого архива базу невозможно.

— предупредить клиента, что на время восстановления базы в складе работать нет смысла, т.к. внесенные изменения будут потеряны

— создать запрос в Сервис Деске, вложить в него проблемную базу (backup не подходит!), предварительно сделав архив с помощью WinRAR (или любого другого архиватора) и ожидать восстановления базы

— если на момент возникновения проблемы с базой у клиента установлена не последняя версия склада, подготовиться к обновлению (не забывая при этом, что с версии 4.31.44 используются ключи с новой пропиской)

Ошибка происходит при попытке открыть документа расхода. Проблема может возникать в нескольких случаях:

— в накопительной базе R-Keeper v6 есть чеки, которые были оплачены одной валютой, а сдача оформлена другой (как правило, ошибка персонала). Если оплата комбинированная, то сдача должна быть в любой из валют оплаты — в таком случае проблема не возникает.

— в накопительной базе R-Keeper v6 есть чеки, в оплате которых по одной из валют нулевая сумма. Эта ситуация возникает очень редко и является нештатной (сбой системы). Следует заметить, что это не относится к чекам без оплаты (которые обрабатываются нормально) — проблема возникает только в том случае, когда в таблице PCHECK.DB (оплата чеков) для одного чека существует несколько записей, одна из который с нулевой суммой.

Для решения проблемы потребуется исправлять исходные данные закрытого дня (каталог OLDRES)

В первом случае для выбора проблемных записей можно использовать следующий запрос:

SELECT * FROM ‘C:\UCS\PCHECK.DB’ AS a, ‘C:\UCS\PCHECK.DB’ AS b WHERE (a.Cnum = b.Cnum AND a.Curency <> b.Curency)

ВАЖНО: Запрос возвращает не только проблемные записи, но и записи с комбинированной оплатой — будьте внимательны!

Во втором случае нужно просмотреть все записи в таблице PCHECK.DB и удалить проблемную.

Sometimes system shows error «No measure unit is set for the product.» when trying to perform expenditure.
To check which products have problem with m. units perform following:

1. Using SDBMAN execute query (Service -> Execute query) on procedure «ChkGsMUnitRef» in ShServ.dll
2. Open server log (usually . \UCS\SDBSrv\SDB.TXT). This file will show info about products, which have problems with m. units. The line should start with __ LOST MUNIT __ goods:.
3. Fix m. units for indicated products.

Возникает при открытии комплекта; группы комплектов, куда входит проблемный комплект; либо при открытии группы товаров, где есть товар, связанный с проблемным комплектом.

Причина: у комплекта макс длинна аббревиатуры 16 символов, у товара – 20. При создании комплекта на основе товара не отрезались лишние символы до версии 4.72

Выполнить процедуру CutCmBaseAttr из библиотеки SHFix.dll версии 4.70.159.0 от 05.08.10

Нечто подобное обсуждалось на трекере — например, запрос 0005967.

1. Сделать бэкап БД.
2. Выполнить процедуру DelWrongExpM (указав в поле библиотеки обновленную ShFix.dll версии не ниже 4.70.159.0)
3. В логе сервера (SDB.TXT) после выполнения этого запроса должен отобразиться протокол количества удаленных позиций.

Далее, существующие проблемные документы загрузить заново и пересписать.

Обновленная ShFix.dll находится на ФТП (ftp://. /dealers/storehouse/sh4/shfix/). Также ее можно скачать с трекера — номер обращения 0005967 вложенный архив ShFix4_70_159.rar

— В версии сервера 4.92 при работе с «учет/спец. учет» некорректно отрабатывает назначение комплекта по умолчанию. Если делать в учете, то не назначается в спец. учете (и наоборот).
— Решение: сделать обновление SH до версии 4.93 и выполнить запрос UpdGsCmRef из библиотеки SHFix.DLL 4.84.222.0 — что назначит «неназначенные» комплекты по умолчанию

Воспроизводится:
1. Документы -> Корреспонденты -> Места реализации
2. Добавляем новое место реализации
3. Сохраняем
4. Вылетает окно с ошибкой.
Решение:
Ошибка возникает если при создании места реализации, в поле код указать трехзначное (или больше) значение. Код должен быть — ДВУХЗНАЧНЫМ!

P.S> решен запрос на трекере — №28093

Решение:
Апгрейд SH4 до актуальных версий и выполнение следующих процедур:
1. Процедура ChkDoc12 проверяет замены и в случае обнаружения расхождений пишет в > текстовый лог (SDB.TXT) строки вида:
doc _номер документа_ saved _сохр. кол-во_ calc _расчетное кол-во_
2. Процедура RepDoc12 делает тоже самое плюс пытается это исправить (сохранить другое кол-во).

Предполагается вызывать так (в качестве библиотеки указывать SHSERV.DLL с версии SH 4.94):
ChkDoc12
— посмотреть лог, если есть проблемы, то
RepDoc12
— снова проверить ChkDoc12. (Перед применением RepDoc12 не забыть сделать резервную копию БД).

Внимание! Ошибки при работе SHC.EXE могут остаться. Главное, чтобы отчет сходился! На современных версиях SH 4.90 и выше, после правки можно воспользоваться SHC для исправления оставшихся после правки логических ошибок до полного исправления БД.

3. Если не помогают вышеописанные процедуры, выполнить процедуру

— из актуальной для используемого SH версии SHFIX.DLL. Для старых версий SH (ниже 4.90) может не сработать, тогда выполнить после обновления ПО до актуальной версии.

Ответ на запрос ФСС — разделился период

Добрый день! У сотрудника в больничном листе период освобождения от работы ( по уходу за ребенком) с 15.05.22 по 23.05.22. В данных листка нетрудоспособности 2 периода 15.05.2022-18.05.22, 19.05.22-23.05.22, прерывистый метод не активен. На основании больничного листа заполнен «Ответ на запрос ФСС» — подтянулся период оплаты с 15.05.22- 18.05.22 . В чем может быть ошибка?

Обсуждение (5)

Юлия Щелкунова Сотрудник БухЭксперт8 :

Добрый день!
Возможно, это ошибка формирования периода в ответе на запрос.
Но проверьте в документе «Больничный лист», который сформировался по этому запросу, нет достигнуто ли ограничение (лимит) по оплате дней по уходу за ребенком?
Если ограничение не достигнуто, то справьте период в ответе вручную.

isakova.er Подписчик БухЭксперт8 :
На лимит проверили сразу, это первый больничный в этом году.
Юлия Щелкунова Сотрудник БухЭксперт8 :

Не нашла описания именно по такой ошибке: чтобы период включался частично в ответ на запрос. Была очень распространённая ошибка, когда наоборот период был больше, включался период БЛ продолжение. А вот именно с такой как у Вас не сталкивалась.
В ответ на запрос период оплаты за счет ФСС подтягивается из Входящего запроса. предполагаю, что в самом запросе ошибка.
Попробуйте скорректировать период в ответе и отправить. Если не примут, то отправить «по старому» — реестром.

Эльвира Подписчик БухЭксперт8 :

И период вручную при отправке выдает ошибку: ERR_PR_1029: Значение поля payPeriodFSS.end недопустимо для редактирования

Юлия Щелкунова Сотрудник БухЭксперт8 :

Да, получается, что ошибка периода в самом запросе ФСС. Если бы это была ошибка при формировании ответа, то должно было бы уйти. Тогда остается только отправлять реестр.