Почему в 1С 8.3 в КУДиР и декларации по УСН (6%) учитывается не вся сумма уплаченных страховых взносов в размере 1% с «суммы превышения»?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
У меня ИП (УСН Доходы 6% без сотрудников), использую 1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.1750), Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23).
В июне 2022 было оплачено (4 809,63 руб.) — это взнос 1% с доходов свыше 300 000 ₽ за 2021 г. 1С за 6 и 9 месяцев 2022 г., при расчёте налогов по УСН исправно зачитывала из этой суммы. Но при расчёте налогов за 2022 год вдруг в КУДИР появилась сумма (- 408,74 руб.) с привязкой к п/п на (4 809,63 руб.). То есть получается в КУДИР он учитывает 4 809,63 — 408,74 = 4 400,89 руб. В платежном поручении на сумму 4 809,63 руб. указано: вид обязательств: «взносы» за 2021 год, «налог»: страховые взносы ИП с дохода свыше предела. Закрытие года сделано.
Соответственно вычет из налога УСН за 2022 уменьшился на эту сумму (- 408,74 руб.).
Вопрос в следующем: почему 1с вдруг, в 4 кв. уменьшила сумму зачёта по УСН, ведь 1% с доходов свыше 300 000 ₽ учитывается? Что мне нужно сделать, чтобы учлась в КУДИР вся сумма 4 809,63 руб.?
Заранее спасибо за Ваши ответы!
Просто_бухгалтер 17 апреля 2023 11:22
Здравствуйте. Ошибка с уменьшением страховых взносов зарегистрирована в 1С. Только там немного другая ситуация: начисленные взносы с доходов, превышающих 300 т.р., уменьшаются на сумму уплаченных за прошлый период (как пример — сумма налогов за 2022 год уменьшаются на сумму уплаченных взносов 2021 года)
Номер ошибки: 70038538.
Это в последнем релизе (3.0.135.16)
Способ обхода рекомендуют подстановкой вручную и пишут, что исправлено в тестовой версии.
Если у Вас есть доступ к странице с публикацией обновлений (при подписке ИТС) — можно отслеживать там.
В связи с многочисленными ошибками именно в БП, релизы выходят 1 раз в неделю, а то и чаще. Поэтому необходимо следить и обновлять своевременно.
Только политика 1С, к сожалению, такова, что если есть способ обхода, исправление ошибок можно ждать очень
ТЕМА: В КУДИР не полностью попадают взносы ИП за себя
В КУДИР не полностью попадают взносы ИП за себя 4 года 7 мес. ago #6828
Добрый день! Помогите пожалуйста. Бухгалтерия 3.0
1.Начала вести ИП с 01.01.18, внесла начальные остатки на 31.12.17. Сумма превышения 1% за 2017 равна 34240. Эту сумму оплатили 07.06.18 наличными. Также оплатили фиксированные взносы за себя за 2018 в 2018 году:1460*4=5840 и 6636,25*4=26545,итого 32385. Почему программа не учитывает 1460*4=5840, а считает начисленным и уплаченным только 34240 за 2017 год и 26545 за 2018 год. Причем если не ставить на начальные остатки 1% за 2017 год, в кудир верно попадают начисоенные и уплаченные суммы за 2018 год.
2. Почему Отчеты-УСН-Отчетность по усн не виден авансовый платеж, который был уплачен в течение года
- Скрин.pdf (53KB)
Администратор запретил публиковать записи гостям.
В КУДИР не полностью попадают взносы ИП за себя 4 года 7 мес. ago #6831
Добрый день! Со взносами почти разобралась, 1с ставит в расход всю начисленную и уплаченную сумму, только не в те периоды. Почему это может быть. Во вложении расходов на уплату налогов за 1 кв видно, что на начало 18 года начислено 34240. Реально начислено и уплачено в 1 кв 1460 и 6636,25. Но в КУДИР попадает 6636,25 два раза в первом квартале,если перейти с КУДИР один расход раскрывается РКО по уплате, а второй расход этой же суммы регламентная операция по закрытию месяца. В течение года распределение в КУДИР по взносам неверно. По итогу года все сходится, но все же
- 1кв.pdf (52KB)
Последнее редактирование: 4 года 7 мес. ago от liika1987@mail.ru.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Почему в 1С в КУДиР при УСН не отражается начисление страховых взносов и НДФЛ?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто уже сталкивался, ООО на УСН «доходы минус расходы», зп выплачивается в последний день месяца, при формировании КУДИР не включает страховые взносы и НДФЛ, выплаченные и начисленные 31.03.23. Как быть? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1770) редакция 3.0 (3.0.133.27)
читатель
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 344
17.04.2023 17:20
Даже на версии 3.0.135.16 нет изменений. Будем рисовать ручками.
читатель
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 344
17.04.2023 19:11
Победил. В момент платежа в книгу ничего не пишется (это ошибка разработчика). Все пишется при закрытии месяца. Проверьте наличие остатков в документе Операции по счету! У меня там всплыл хвост и запись была только в марте, и то кривая.
Показывать по 10 20 40 сообщений
Читают тему:
Мероприятия
© ООО «1С-Паблишинг» (материалы)
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
© ООО «1C» 2000-2023 г.
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Страховые взносы за сотрудников в КУДИР с 2023 года
Страховые взносы за сотрудников в КУДИР с 2023 года. С 01.01.2023 года все налоги уплачиваются в составе Единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). Организации и ИП, применяющие систему налогообложения УСН Доходы минус Расходы могут учитывать в расходах сумму страховых взносов уплаченных за работников. С 2023 года необходимо уведомлять налоговый орган об исчисленных налогах. Рассмотрим пример по исчислению и включению в расходы страховых взносов сотрудников. Страховые взносы сотрудников исчисляются в документе Начисление зарплаты ( при введении учета зарплаты в Бухгалтерии предприятия), либо в документе Отражение зарплаты в бухучете ( при введении учета зарплаты в программе Зарплата и управление персоналом).
Также с начала 2023 года страховые взносы исчисляются по единому тарифу и учитываются на счете 69.09. Взносы по ОСС от НС и ПЗ учитываются отдельно на счете 69.11. 
Рассмотрим страховые взносы по единому тарифу. После исчисления страховых взносов необходимо подать Уведомление об исчисленных налогах. 
Уведомление формируется автоматически из раздела Главное — Задачи организации. Выбрать задачу Страховые взносы, уведомление за январь 2023г. и нажать Сформировать уведомление. Программа проверить есть ли сальдо по кредиту счета 69.09 и заполнит увеломление. 
Сформированное уведомление необходимо отправить в налоговый орган и после этого уплатить налог. 
Уплатить налог можно также из Задач организации на единый налоговый счет. 
Включение страховых взносов в расходы при УСН происходит автоматически в процедуре Закрытие месяца в регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету. 
Включение в расходы можно проверить по отчету Анализ учета по УСН. На рисунке исчислены и уплачены взносы за январь и февраль 2023 года, которые вошли в расходы за 1 квартал 2023 года. 
Также мы их увидим при формировании Книги учета доходов и расходов за 1 квартал 2023г. 
Моменты, которые необходимо учесть, чтобы страховые взносы встали правильно в расходы: 1) При уплате страховых взносов авансом до подачи уведомления об исчисленных налогах, в программе необходимо формировать Заявление о зачете в счет предстоящей обязанности на дату уплаты налога. Чтобы программа увидела какой налог вы уплатили. Также данный документ необходимо направить в налоговый орган для корректного распределения вашей оплаты. Данный документ можно сформировать из раздела Операции — Единый налоговый счет — Заявление о зачете. 
Если данный документ не будет сформирован при уплате налога авансом,то программа при закрытии месяца может распределить уплаченную сумму на другой налог и не включить страховые взносы в расходы. 
2) Уведомление об исчисленных налогах не подается — за март, июнь, сентябрь, декабрь. Так как сдается квартальная отчетность. Для отражения исчисленных сумм налога в программе и переноса на единый налоговый счет в программе формируется документ Операция по ЕНС. В разделе Операции — ЕНС — Операции по счету. 
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций. Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. *Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)