Первичные документы к декларации
Через Экстерн можно передать в адрес ФНС первичные подтверждающие документы к налоговой декларации.
Данная возможность отсутствует для 2-НДФЛ, Бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентированных некоммерческих организаций, Формы № 1. Бухгалтерский баланс, Бухгалтерского баланса НПФ, Бухгалтерского баланса страховой организации.
Статьи в этом разделе
- Отправка первичных документов
- Редактирование скан-образов
- Редактирование XML‑файлов
- Статусы обработки
Оцените статью или оставьте отзыв
База знаний
Ничего не найдено. Попробуйте использовать другие слова
© 1988–2023 СКБ Контур
Используем cookies для корректной работы сайта,
персонализации пользователей и других целей,
предусмотренных политикой обработки персональных данных.
Создание и отправка декларации по НДС
Проверьте корректность заполненных данных. При необходимости отредактируйте. Часть полей заполняется вручную, часть — из справочников (кнопка ). Поле «Номер корректировки» — для первичной декларации указывается 0 (ноль). Другие номер указываются только для корректирующих деклараций. Подробнее см. Корректирующие формы. Блоки с данными о налогоплательщике и лице, подписавшем отчет заполняются автоматически из реквизитов Контур.Бухгалтерии. Если их нужно исправить, сделайте это в настройках (пункт «Реквизиты и настройки» → «Реквизиты организации»).
Контур.Бухгалтерия автоматически заполняет большую часть данных в Разделах 1, 2, и 3, если эти данные есть в документах в сервисе. Как рассчитываются данные, описано в статье Заполнение полей декларации по НДС.
А если есть необходимость заполнить Разделы 4—7, выберите нужный раздел на панели слева и нажмите «+ Заполнить раздел». После этого вручную заполните данные.
- Закройте страницу заполнения декларации, если она открыта.
- На странице со списком разделов нажмите «Добавить приложения».
Если выбрали «Загрузить из файла», в открывшемся окне выберите файл и нажмите «Открыть», дождитесь загрузки данных.
Если выбрали «Заполнить в системе», в открывшемся окне отметьте, какие разделы нужно заполнить и нажмите «Добавить».
После заполнения всех данных:
-
Нажмите на кнопку «Проверить» внизу страницы — начнется проверка отчета.
После отправки декларации отслеживайте, принята декларация или нет. Подробнее см. Как отслеживать статусы отправки и Какие документы приходят после отправки.
Создание и отправка декларации по НДС
Проверьте корректность заполненных данных. При необходимости отредактируйте. Часть полей заполняется вручную, часть — из справочников (кнопка ). Поле «Номер корректировки» — для первичной декларации указывается 0 (ноль). Другие номер указываются только для корректирующих деклараций. Подробнее см. Корректировки до 2022 года включительно
Блоки с данными о налогоплательщике и лице, подписавшем отчет заполняются автоматически из реквизитов сервиса. Если их нужно исправить, сделайте это в настройках (пункт «Реквизиты и настройки» → «Реквизиты организации»).
Сервис автоматически заполняет большую часть данных в Разделах 1, 2, и 3, если эти данные есть в документах в сервисе. Как рассчитываются данные, описано в статье Заполнение полей декларации по НДС.
А если есть необходимость заполнить Разделы 4—7, выберите нужный раздел на панели слева и нажмите «+ Заполнить раздел». После этого вручную заполните данные.
- Закройте страницу заполнения декларации, если она открыта.
- На странице со списком разделов нажмите «Добавить приложения».
Если выбрали «Загрузить из файла», в открывшемся окне выберите файл и нажмите «Открыть», дождитесь загрузки данных.
Если выбрали «Заполнить в системе», в открывшемся окне отметьте, какие разделы нужно заполнить и нажмите «Добавить».
После заполнения всех данных:
-
Нажмите на кнопку «Проверить» внизу страницы — начнется проверка отчета.
Как сдать декларацию НДС в новом формате
До 25 апреля организации должны сдать новую форму декларации НДС. В Экстерне вы можете быстро загрузить или заполнить декларацию, проверить ее на ошибки и передать в налоговую. На каждом этапе работы вам помогут полезные возможности системы.
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно! Попробовать бесплатно
Загрузка
В один клик вы можете загрузить в Экстерн декларацию и все приложения из другой бухгалтерской программы. При этом вы можете загрузить книги покупок, книги продаж и журналы выставленных и полученных счетов-фактур не только в формате xml, но и в Excel — Экстерн автоматически сконвертирует данные в xml. Загружаемые xml-файлы должны соответствовать Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ -7-3/558@, а xls-документы — Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. Даже если вы заполните данные для отчетности в прежнем формате (5.05 или 5.04), при загрузке файлов Экстерн автоматически исправит формат на актуальный 5.06.
Заполнение
- Экстерн сам делает расчеты в соответствии с порядком заполнения декларации;
- учитывает, какие ячейки уже заполнены, и выбирает нужную формулу;
- подсказывает, по каким формулам можно рассчитать значение для конкретной ячейки;
- по желанию вы можете пересчитать значение ячейки по указанной формуле.
При вводе данных контрагента система проверит, что указанный ИНН действительно есть в ЕГРЮЛ. Это поможет вам вовремя исправить опечатки в данных.
Экстерн интегрирован со справочно-правовой системой. Поэтому, если в процессе подготовки формы у вас возникнут вопросы, вы сможете перейти по ссылке в Контур.Норматив и посмотреть порядок заполнения декларации в нормативных документах.
Проверка
При загрузке файла Экстерн автоматически проверяет его на форматные ошибки и ошибки в расчетах, а также отслеживает, что суммы из приложений соответствуют суммам в декларации.
Если ошибки есть, система покажет, что необходимо исправить. Наведите на подсказку, и Экстерн перенесет вас в строку с ошибкой, которую вы сможете сразу же исправить, или сначала внести правку в учетной системе и повторно загрузить корректный файл в Экстерн.
Загрузка первички
Если по вашему мнению какой-то счет-фактура вызовет вопросы у налоговой, вы можете отправить первичные (подтверждающие) документы после получения квитанции о приеме декларации. Так вы снизите риск получить требования по итогам камеральной проверки.
Работа с формами
Вы можете легко проконтролировать, все ли строчки внесли в книгу покупок или книгу продаж с помощью фильтрации или сортировки по дате и номеру документа. Сортируйте, а затем добавляйте или удаляйте строчки в документах, если это необходимо.
Если вы вставляли или удаляли строки в середине списка, вы можете заново пронумеровать все сделки в нужном порядке.
Печать
Если декларацию необходимо отнести в налоговую, сохранить в архиве или передать директору, ее можно распечатать:
- в формате pdf согласно приказу ФНС от 28.12.2018 № СА-7-3/853@, в том числе с двумерным штрихкодом;
- в формате xls согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 в ред. от 19.01.2019.
Ставка 18 % и 20 %
В Экстерне отражены все изменения в форме декларации НДС, связанные с повышением ставки НДС с 18 до 20 % с 1 января 2019 года. На время переходного периода в новой форме декларации сохранилась ставка 18% (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137), и это также учтено в системе: для налоговой базы и налога со ставкой 18 % в обновленном разделе 3 предусмотрена новая строка 041, а для расчетной ставки 18/118 введена строка 042. Подробнее обо всех изменениях в форме декларации НДС читайте в статье.
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!