Как в 1с провести претензию поставщику

Как в 1с 8.2 документально провести претензию поставщику?

Добрый день! Подскажите, может кто-то сталкивался, как оформить претензию поставщику? Какими документами оформить?

Marlboro Гигант Мысли
Повідомлень: 12590 З нами з: 17 грудня 2012, 02:08 Дякував (ла): 252 рази Подякували: 4097 разів

Повідомлення Marlboro » 12 березня 2014, 15:15

А какого рода претензия — по качеству или штрафы?
Если первое, то запись Дт374 Кт631.
Если второе, то запись Дт374 Кт715.
Есть смысл делать второе только если претензия согласована (ибо налоговый учет).
Обе записи делать только ручной проводкой, специального документа нет.

pelech Гуру
Повідомлень: 84 З нами з: 15 листопада 2010, 03:49 Дякував (ла): 32 рази Подякували: 19 разів

Повідомлення pelech » 12 березня 2014, 15:24

это возмещение затрат, мы получили претензию на возмещение затрат от покупателя и перенаправляем ее поставщику, сумма облагается НДС

Marlboro Гигант Мысли
Повідомлень: 12590 З нами з: 17 грудня 2012, 02:08 Дякував (ла): 252 рази Подякували: 4097 разів

Повідомлення Marlboro » 12 березня 2014, 15:30

В таком случае возможно проще проводить как услугу?
От Вас к покупателю как продажа (Дт361 Кт702 / Дт702 Кт641), а от поставщика Вам как покупка услуги (Дт903 Кт631 / Дт641 Кт631) ? Чтобы не попадать дважды на доходы.

Проводки по претензиям

Иногда бывает, что партнер не выполнил договоренности. Фирма, которая работает с данным контрагентом, при этом выставляет претензию. NB! Выставить претензию поставщику – это право, а не обязанность каждой фирмы. Допустим, поставщик отгрузил некачественный товар. В таком случае организация вправе предъявить претензию. Так или иначе, с претензиями работают все организации. И их необходимо правильно отражать в бухгалтерском учете с помощью проводок по претензиям поставщику. Пени и неустойки при отгрузке товара начисляются только в том случае, если это предусмотрено договором поставки. Размер выплат также предусматривается данным документом. Для учета претензий, пеней, штрафов и неустоек в бухгалтерском учете применяется 76 счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 02 «Расчеты по претензиям» (Приказ Минфина от 31.10.2000г). Компенсация причиненных убытков и выплаты за несоблюдение условий соглашений считаются прочими затратами компании. Они принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, определенных судом или признанных предприятием. В бухгалтерском учете, в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов, такие затраты списываются по проводке Дт 91.2 «Прочие расходы» и Кт 76.2 проводкой «Расчеты по претензиям».

2. Пример отражения претензии в бухгалтерской проводке

Рассмотрим пример отражения в бухгалтерской проводке претензии: поставщик ООО «Клен» должен был поставить товар покупателю ООО «Осина» на сумму 10000 руб. Срок отгрузки – 25.04.2020 Срок оплаты за товар – 10.05.2020. Допустим, что поставщик недопоставил товар на 1000 руб. ООО «Осина» выставила поставщику претензию:
Дт10 Кт 60 – 9000 руб. оприходован товар поставщика. Дт 60 Кт 51 – 10000 руб. оплата товара поставщику. Дт 76.2 Кт 60 – 1000 руб. предъявлена претензия поставщику. Когда поставщик соглашается с претензией, можно формировать проводки по претензиям:
Дт 51(50) Кт 76 – 1000 руб. поступление средств в счет недостачи. В противном случае списываем недостачу:
Дт 94 Кт 76.2 – 1000 руб. сумма списана.
Если поставщик не соблюдает условия договора, обычно начисляется штраф, пеня или неустойка. Они отражаются на счете расходов. Если претензию предъявляет поставщик, бухгалтерские проводки по претензиям оформляются:
Дт 76 Кт 91.2 – признание претензии Дт 51 Кт76.2 – оплата покупателя за претензию Также проводки при расчетах по претензиям могут отражаться следующим образом:

Специалист компании «Кодерлайн» Раиля Залипская

Вас могут заинтересовать следующие статьи:

94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) —> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) —> Как сделать в 1С [1] => 1С: Конвертация данных [2] => Конвертация данных [3] => Обмен между базами [4] => Закрытие месяца [5] => Оценка задач [6] => Отчеты в 1С [7] => Моделирование [8] => HTTP [9] => Управление проектами [10] => БУ [11] => com-объекты [12] => 1С: WMS Управление складом [13] => РСБУ [14] => 1С: Сценарное тестирование [15] => Запросы 1С [16] => LINUX [17] => WEB [18] => Оптимизация [19] => 1С:Зарплата и Управление Персоналом [20] => Excel [21] => 1С: ERP [22] => ADO [23] => 1С:Управление производственным предприятием [24] => Внедрение [25] => Продажи [26] => Отчетность [27] => 1С: Розница [28] => 1С: CRM [29] => 1С:Бухгалтерия [30] => 1С:Комплексная автоматизация [31] => Производство [32] => Интеграция 1С [33] => Налоги [34] => Отпуск [35] => MS SQL Server [36] => Расширение конфигурации [37] => МСФО [38] => СКД [39] => Word [40] => WEB-сервисы 1С [41] => Внедрение ERP [42] => Перенос данных [43] => Торговое оборудование [44] => Лизинг [45] => 1С:Управление нашей фирмой [46] => Администрирование 1С [47] => 1С: Колледж [48] => Правила обмена [49] => 1С: Платформа ) —>

Как отразить выставление претензии поставщику в 1С 3.0?

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) редакция 3.0 (3.0.78.69)
Выставили претензию нашему поставщику за некачественно оказанную услугу (повредили товар при доставке). Какой операцией ввести претензию в 1С. В 1с введены счет на оплату и оплата. С/ф и акт на оказанные услуги в бумажном варианте есть, но в программу не введены, т.к. при приемке товара сразу был составлен акт на причиненный ущерб.
Перевозчик претензию признал и частично оплатил.

Читать:

Как восстановить вай фай

У меня такой же вопрос

Консультант

Цитата (дотошнаяЯ): Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) редакция 3.0 (3.0.78.69)
Выставили претензию нашему поставщику за некачественно оказанную услугу (повредили товар при доставке). Какой операцией ввести претензию в 1С. В 1с введены счет на оплату и оплата. С/ф и акт на оказанные услуги в бумажном варианте есть, но в программу не введены, т.к. при приемке товара сразу был составлен акт на причиненный ущерб.
Перевозчик претензию признал и частично оплатил.

Ситуация непонятна. Если речь идет об услугах перевозчика, оказанных некачественно и оплаченных на рассматриваемый момент, то я бы:
1) отразил услуги перевозчика по первичным документам (Д 20, 26, 44 К 60);
2) отразил операцией, введенной вручную, признанную перевозчиком сумму компенсации ущерба (Д 76.2 К 91.1);
В итоге по дебету счета 76.2 будет отражена сумма компенсации ущерба, причитающаяся к получению с перевозчика.

Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога
16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.
дотошнаяЯ Автор вопроса
330 баллов

НКК,
Да, перевозчик повредил товар, который не сможем в дальнейшем перепродавать. Перевозчик возместил оплаченные расходы по доставке и частично компенсировал стоимость поврежденного товара.
Я не знаю как лучше ввести эту претензию в 1С и принимать ли мне эту СФ. По факту услуга не оказана-товар в надлежащем виде не доставлен.
Сейчас у меня
60/51 4500= — оплата услуг по доставке
7602/44 — 32956,94 претензия на сумму стоимость услуг+стоимости товара(28456,94).
51/7602 — 4500=
51/7602 — 12309= — стоимость испорченного товара
или же
60/51 4500=
44/60 3750=
19/60 750=
7602/44 — 32956,94
51/7602 — 4500=
51/7602 — 12309=

Консультант

Цитата (дотошнаяЯ): Да, перевозчик повредил товар, который не сможем в дальнейшем перепродавать. Перевозчик возместил оплаченные расходы по доставке и частично компенсировал стоимость поврежденного товара.
Я не знаю как лучше ввести эту претензию в 1С и принимать ли мне эту СФ. По факту услуга не оказана-товар в надлежащем виде не доставлен.
Сейчас у меня
60/51 4500= — оплата услуг по доставке
7602/44 — 32956,94 претензия на сумму стоимость услуг+стоимости товара(28456,94).
51/7602 — 4500=
51/7602 — 12309= — стоимость испорченного товара
или же
60/51 4500=
44/60 3750=
19/60 750=
7602/44 — 32956,94
51/7602 — 4500=
51/7602 — 12309=

Считаю выделенную синим проводку неверной.
Стоимость утраченного товара и стоимость некачественно оказанных услуг списываются на счет 94.
Проводка Д 76.2 К 94 оформляется на сумму компенсации ущерба, признанную перевозчиком, а оставшееся сальдо по счету 94 списывается на счет 91.2.
Насчет работы со счетом 94 в 1С рекомендую данные обсуждения
Как закрыть счет 94 в 1С 3.0?
Как ИП на УСН списать товары в 1С 3.0 при отсутствии виновных лиц?

Как покупателю отразить претензию поставщика?

Каким документом в 1С начисляются полученные от организаций штрафы, претензии принятые?

Специального документа по начислению пеней, штрафов за нарушение договора, уплачиваемых организацией, в 1С нет. Начисление штрафных санкций производится документом Операция, введенная вручную из раздела Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную .

Например, покупатель получил от поставщика расчет пеней за нарушение условий договора.

При заполнении документа Операция, введенная вручную укажите в субконто к счету 91.02 «Прочие расходы»:

Прочие доходы и расходы — Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) – принимаются к НУ (пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ);

Указанный в настройках статьи документ использования по умолчанию Начисление пени применяется при начислении пени покупателю. Для начисления штрафных санкций, принятых от поставщиков, не применяется.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Обсуждение (2)

vita143vita Подписчик БухЭксперт8 :

Добрый день. Вы применяете проводку Дт91.02-Кт76.09. А в каких случаях используется счет 76.02? Спасибо.

Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :

Здравствуйте! Счет 76.02 — отражаются санкции поставщикам, подрядчикам, транспортным и др. организациям. И по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. Счет активный и может иметь сальдо только по Дебету.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.