Как настроить в 1с выписку эсф и последующий обмен с ис эсф

Настраиваем выписку ЭСФ в 1С:Бухгалтерия для казахстана

Электронная счет-фактура — это электронный документ выписанный с помощью государственной ИС ЭСФ и зарегистрированный в ней. И именно этот электронный, документ юридически считается «оригинальным», то есть по нему определяется дата выписки и другие данные.

Настройка 1С на ИС ЭСФ

1. Подключение
Заходим в раздел «Администрирование» — «Общие настройки» и переходим во вкладку «Настройка электронных счетов-фактур».

2. Выбор способа синхронизации

Теперь в пункте «способы обмена с ИС ЭСФ» нужно указать каким образом будет происходить синхронизация. Предложены 2 варианта:

— Автоматический, самый удобный! Но возможен только при наличии «подписки» + ваша версия 1С-бухгалтерии должна быть НЕ базовая.
— Через xml файл возможно начиная с версии 8.2.

Если выбран второй метод (через xml файл), то на этом настройка системы закончена. Теперь создавая счет-фактуры, вы имеете возможность импортировать/экспортировать их в xml файл, который в свою очередь загружается/выгружается в ИС ЭСФ через портал esf.gov.kz. Подробнее о том, как это делать расписано здесь .

Если выбран первый метод — «Прямой обмен», тогда потребуется выполнить еще 3 шага настройки системы:

1. Добавить подписку (обязательно)
После того, как вы отметите галочкой пункт «Прямой обмен с ИС ЭСФ» и нажмете «ОК», вам потребуется принять соглашение на применение библиотек криптографии. Введите необходимые данные и нажмите «ОК»

2. Добавить пользователя (обязательно)
В разделе «настройки обмена электронными счетами-фактурами» выберите вкладку «Пользователи ИС ЭСФ». Нажмите кнопку «Создать», заполните форму и нажмите «ОК».

3. Настроить импорт/экспорт ЭСФ по расписанию (не обязательно),
В разделе «настройки обмена электронными счетами-фактурами» выберите вкладку «Синхронизация по расписанию». Отметьте галочкой пункт «Использовать автоматическую синхронизацию с ИС ЭСФ», укажите периодичность (по умолчанию каждый день, раз в 10 минут) и нажмите «ОК». Теперь 1С будет самостоятельно отправлять документы на сервер с заданной регулярностью.

После выполнения указанных действий ваша система будет готова к работе с ИС ЭСФ. Импорт и экспорт ЭСФ будет осуществляться полностью в автоматическом режиме и не потребует каких-либо действий со стороны пользователя.

Остались вопросы? Мы настроим систему за вас и поможем разобраться со всеми тонкостями. Оставьте заявку на сайте или перезвоните по телефону +7 727 313 10 30

Настройка ЭСФ в 1С

Просмотры 26184

Комментарии 3

Поделились 0

Ссылка скопирована

Копировать ссылку

Facebook

Twitter

Вконтакте

Linkedin

Отправить на почту

—> —> Dapibus ac facilisis in —> Morbi leo risus —> Porta ac consectetur ac —> Vestibulum at eros —>

Для работы с электронными счетами фактурами, отправки и принятия, необходима регистрация на портале ИС ЭСФ (https://esf.gov.kz:8443/esf-web/login). Для регистрации вам понадобятся ключи ЭЦП (электронно-цифровая подпись), которые вы можете получить в ЦОН, предварительно оформив заявку. После регистрация, при авторизации на портале, потребуется вводить данные ЭЦП и данные логина (ИИН) и пароль.

В 1С есть модуль, напрямую работающий с порталом ИС ЭСФ, благодаря которому, можно совершать обмен счетами фактурами, их отправку и получения. Для включения модуля, перейдите в 1С, «Администрирование-Общие настройки».

Выберите вкладку «Электронные счета-фактуры – Помощник настройки электронных счетов-фактур».

Перед вами откроется окно настроек ЭСФ. Нажмите кнопку «Далее».

В следующем окне поставьте галочку «Прямой обмен с ИС ЭСФ». Нажимаем «Далее».

Далее происходит установка криптографических ключей. Если криптографические ключи установлены и работают, загорится галочка зеленого цвета, говорящая о том, что библиотека получена и готова к использованию.

Следующим этапом происходит настройка параметров подключения к порталу ИС ЭСФ. Если настройки правильные, то сервер ИС ЭСФ и Версия ИС ЭСФ, будут доступны.

Теперь приготовьте ключи ЭЦП и данные логина и пароль доступа к порталу ИС ЭСФ. Переходим к настройке пользователей электронными счетами-фактурами. Создаем пользователя.

Выбираем ключ ЭЦП со значением «AUTH», для авторизации, вводим пароль.

Далее, вводим имя для входа (ИИН) и пароль от портала ЭСФ. Выбираем организацию, для которой настраиваем обмен с порталом ИС ЭСФ.

Наш модуль ЭСФ готов к использованию. Нажимаем кнопку «Далее» и закрываем помощник настройки.

После этого в вашей базе 1С, появится вкладка Электронные счета-фактуры (выданные) –подсистема «Продажи», и кладка ЭСФ (полученные), в подсистеме «Покупка».

В полученных ЭСФ, есть кнопка «Получить», нажав ее и выбрав пользователя ЭСФ, вы можете получить счета-фактуры от ваших поставщиков. Кнопка «Обновить», обновляет статусы ЭСФ.

В выданных электронных счетах-фактурах, есть аналогичные кнопки. Только вместо «Получить», есть кнопка «Отправить», с помощью которой, происходит отправка выбранных ЭСФ.

Мы надеемся наша статья была полезной. Желаем успехов!

Бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.

Особенности отражения ЭСФ от поставщиков, полученных, исправленных и дополнительных в «1С:Предприятие. Бухгалтерия для Казахстана», редакции 3.0

Согласно статье 37 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» счет-фактура в электронной форме (ЭСФ) выписывается в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом. ЭСФ выписывают:

• налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;
• налогоплательщики, подлежащие налоговому мониторингу;
• налогоплательщики, являющиеся в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан уполномоченным экономическим оператором, таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем складов временного хранения, владельцем таможенных складов;
• плательщики налога на добавленную стоимость по услугам международной перевозки грузов.

Вышеуказанные налогоплательщики вправе выписывать счет-фактуру на бумажном носителе в случае:

• отсутствия по месту нахождения налогоплательщика в границах административно-территориальных единиц Республики Казахстан сети телекоммуникаций общего пользования. Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа;
• возникновения в информационной системе электронных счетов-фактур технических ошибок, подтвержденных уполномоченным органом. После устранения технических ошибок счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, подлежит регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок».

Отражение в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0 полученных ЭСФ

Полученные ЭСФ могут быть загружены в конфигурацию двумя способами:

• Получение через API ИС ЭСФ («Прямой обмен»). Для получения документов «Электронный счет-фактура» с помощью «Прямого обмена», необходимо нажать на кнопку «Получить из ИС ЭСФ», в форме списка документов «ЭСФ»
• Получение через импорт XML файла. Для получения документов «Электронный счет-фактура», через импорт XML файла, необходимо выгрузить XML файлы электронных счетов-фактур из Desktop-приложения ИС ЭСФ или Web-приложения ИС ЭСФ. Затем нажать на кнопку «Загрузить из XML» в форме списка документов «ЭСФ»

Полученные ЭСФ от поставщиков необходимо отразить в бухгалтерском учете. Рассмотрим цепочку создания и регистрации документов в конфигурации «1C: Предприятие8. Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0 при получении ЭСФ в следующих ситуациях:

• ЭСФ получены от поставщиков раньше, чем поступили товары (работы и услуги);
• ЭСФ получены от поставщиков позже, чем поступили товары (работы и услуги).

В первом случае, когда ЭСФ получен раньше, чем поступили товары, работы и услуги, на основании входящего ЭСФ заполняются ссылочные поля для создания данных в документ «Счет-фактура (полученный)».

Обратите внимание на то, что во входящем документе ЭСФ в разделе G «Товары» в графе «Товар» могут быть не заполнены номенклатурные позиции и ссылочные поля. Такое бывает в случаях, если реализуемое наименование товаров поставщика отличается от наименования товаров, созданных получателями в программе. Заполнить данную графу необходимо по кнопке «Товары» – «Создать номенклатуру, ОС, НМА» и выбрать тип создаваемого товара.

Из предложенного списка выбираем «Товар» нажимаем на кнопку «Выбрать».

С помощью данной команды открывается заполненная карточка номенклатуры, в строке «Комментарий» выводится сообщение, что номенклатура создана по данным документа ЭСФ.

С помощью кнопки «Автозаполнение» в форме ЭСФ необходимо перезаполнить ссылочные поля (товар, единица измерения, контрагент, договор контрагента), программа при этом выдаст сообщение, что ссылки будут очищены и заполнены заново.

После нажатия кнопки «ОК» в документе перезаполняются ссылочные поля. В нашем примере заполнились ссылочные поля «Товар» и «Единица измерения».

В следующий раз, при получении таких товаров от поставщика соответствие будет устанавливаться автоматически на основании регистров сведений – «Соответствия наименований и ссылок товаров» и «Соответствия наименований и ссылок единиц измерения».

Регистр сведений «Соответствия наименований и ссылок товаров»

Регистр сведений «Соответствия наименований и ссылок единиц измерения»

На основании входящего ЭСФ создаём документ «Счет-фактура (полученный)» с помощью кнопки «Отражение в учете» – «Создать счет-фактуру» или с помощью гиперссылки «Документ не отражен в учете» в форме ЭСФ.

Таким образом, в программе будет создан документ «Счет-фактура (полученный)» полностью заполненный всеми необходимыми реквизитами. Уже на основании документа «Счет-фактура (полученный)» регистрируются документы поступления.

Рассмотрим случай, когда ЭСФ выписывается поставщиком позже, чем поступили товары (работы, услуги). В этом случае поступление товаров, работ, услуг оформляется документами «Поступление ТМЗ и услуг», в которых будут отсутствовать сведения о счете-фактуре.

Часто возникают ситуации, когда организацией в текущем квартале получены товары (работы, услуги), а ЭСФ предоставлены в следующем квартале. На основании статьи 401 пункта 1 Налогового кодекса НДС, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:

• дата получения товаров, работ, услуг;
• дата выписки счета-фактуры или иного документа, являющегося основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 400 Налогового кодекса. Следовательно, при получении организациями ЭСФ после приобретения товаров, работ, услуг, НДС будет отнесён в зачет по дате выписки ЭСФ (исключение составляет приобретение электрической и (или) тепловой энергии).

Для того, чтобы отложить принятие НДС к зачету, необходимо на основании документов поступления создать документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» с видом операции «Регистрация оборота», в котором дата документа должна соответствовать дате выписки ЭСФ поставщиком.

Пример

Предположим, организацией по накладной получены товары 30 августа 2018 года, а ЭСФ поставщик предоставил 06 сентября 2018 года. Приобретение товаров организация оформляет документом «Поступление ТМЗ и услуг» от 30 августа 2018 года. В нашем примере, у организации должна быть сформирована следующая цепочка документов: «Поступление ТМЗ и услуг» – «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» – «Счет-фактура (полученный)» – «Электронный счет-фактура».

При оформлении операции приобретения в документе «Поступление ТМЗ и услуг» по гиперссылке «Цена и валюта» необходимо включить признак «Отложить принятие НДС к зачету».

После проведения документа «Поступление ТМЗ и услуг» в бухгалтерском учете будут сформированы проводки по отложенному НДС к зачету в дебет счета 1422 «Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)», движения в регистре накопления «НДС к возмещению» формироваться не будут.

Далее, на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» создается документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» с видом операции «Регистрация оборота», в котором дата документа должна соответствовать дате полученного ЭСФ.

При проведении документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» формирует бухгалтерские проводки в кредит счета 1422 «Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)» и движения в регистр накопления «НДС к возмещению».

В документе «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» с помощью кнопки «Ввести счет-фактуру» создается документ «Счет-фактура (полученный)».

В документе «Счет-фактура (полученный)» выбираем способ получения «В электронном виде» и по гиперссылке «ЭСФ» отбираем из журнала электронных документов входящую ЭСФ от поставщика.

Важно, для корректного отражения сведений о поставщике, договора с поставщиком, сведений о товарах, работах, услугах, единице измерения в ЭСФ необходимо заполнить ссылочные поля.

Отражение в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0 дополнительных ЭСФ

Дополнительный счет-фактура в электронном виде выписывается в соответствии с пунктами 25-28 «Правил выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур», утвержденных Приказом Министра финансов от 23 февраля 2018 года № 270, а также с учетом положений, предусмотренные статьей 420 Налогового кодекса РК.

Дополнительный счет-фактура должен:

• соответствовать требованиям, установленным главами 46 и 47действующего Налогового кодекса РК к выписке счетов-фактур;
• содержать следующую информацию:
  • пометку о том, что счет-фактура является дополнительным;
  • порядковый номер и дату выписки дополнительного счета-фактуры;
  • порядковый номер и дату выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура;
  • сумму корректировки размера оборота в случае его изменения;
  • сумму корректировки налога на добавленную стоимость в случае его изменения;
  • дату совершения оборота на сумму корректировки размера оборота – при выписке в электронной форме;
  • отметку «несоблюдение статьи 197 Налогового кодекса» в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса.

  Дополнительный счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пятнадцати календарных дней после указанной даты совершения оборота.

  По дополнительному счету-фактуре, выписанному в электронной форме, получатель товаров, работ, услуг вправе в течение десяти календарных дней со дня получения такого дополнительного счета-фактуры указать несогласие с выпиской такого счета-фактуры согласно порядку документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме.

  В программе отражение дополнительного счета-фактуры оформляется с помощью следующих документов:

  «Возвраты ТМЗ поставщикам»

  

  «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» с видом операции «Корректировка оборота»

  

  В вышеперечисленных документах, при создании документа «Счет-фактура (полученный)» автоматически будет указан вид счета-фактуры «Дополнительный». Если документ возврата или регистрации прочих операций оформлен на основании документа поступления, то в документе будет указан основной счет-фактура, к которому выписывается дополнительный.

  

  В декларации по НДС ф.300.00 сумма корректировки размера облагаемого (необлагаемого) оборота включается в облагаемый (необлагаемый) оборот того налогового периода, на который приходится дата наступления случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 383 Налогового кодекса. Такая дата является датой совершения оборота на сумму корректировки.

  При выписке дополнительного счета-фактуры, такой счет-фактура и облагаемый оборот по нему подлежит отражению в Декларации по НДС (форма 300.00) за налоговый период, в котором был совершен оборот по корректировке. То есть, дополнительный счет-фактура должен быть отражен в декларации по НДС в том периоде, когда выписан дополнительный счет-фактура.

  Отражение в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0 исправленных ЭСФ

  Статья 419 Налогового кодекса регламентирует положения внесения изменений в счет-фактуру. Согласно данной статье исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг.

  При выписке исправленного счета-фактуры ранее выписанный счет-фактура аннулируется!

  Исправленный счет-фактура должен:

  • соответствовать требованиям, установленным главой 46 и 47действующего Налогового кодекса РК к выписке счетов-фактур;
  • содержать следующую информацию:
    • пометку о том, что счет-фактура является исправленным;
    • порядковый номер и дату выписки исправленного счета-фактуры;
    • порядковый номер и дату выписки первичного счета-фактуры;
    • порядковый номер и дату выписки аннулируемого счета-фактуры.

    По исправленному счету-фактуре, выписанному в электронной форме, получатель товаров, работ, услуг вправе в течение десяти календарных дней со дня получения такого исправленного счета-фактуры указать несогласие с выпиской такого счета-фактуры согласно порядку документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме. Дата выписки исправленного электронного счета-фактуры не должна превышать срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса – 5 лет. Значит, исправление ошибок в ранее выписанном электронном счете-фактуре возможно в течение срока исковой давности, установленного налоговым законодательством, то есть в течение 5 лет с момента выписки счета-фактуры.

    В программе отражение исправленного счета-фактуры происходит с помощью создания нового документа «Счет-фактура (полученный)», с видом счета-фактуры – «Исправленный». При формировании исправленного ЭСФ поле «Дата оборота» заполняется датой совершения оборота аннулируемого ЭСФ.

    

    Документ «Счет-фактура (полученный)» необходимо зарегистрировать с ранее созданным документом, по которому отражалась поставка товара (работ, услуг). Для этого в документе «Счет-фактура (полученный)» на закладке «Документы-основания» выбирается нужный документ – «Поступление ТМЗ и услуг»; «Поступление доп. расходов»; «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» и так далее.

    

    Таким образом, основной счет-фактура будет аннулирован. По кнопке «Показать движения документа» будет отражена информация о счетах-фактурах, прекративших действие.

    

    При выписке исправленного счета-фактуры, такой счет-фактура подлежит отражению в дополнительной Декларации по НДС (форма 300.00) за налоговый период, в котором был отражен аннулированный счет-фактура.

    © 1995-2023 1С: Франчайзи «ПЛАСТ»